为了规范采购程序，根据中心“三重一大”决策制度，特制定中心采购管理办法。

一、仪器配件、耗材的采购计划

1、常规性的、长期需要的仪器配件、耗材等，由仪器管理人员每年制定采购计划。

2、急需的仪器配件、耗材等，由仪器管理人员及时报中心审批，及时采购。

3、任何仪器的配件、耗材，要有储备，以备急用。

4、金额超过1万元，要与供应商签订合同。

二、办公用品、其它物资的采购

由行政管理人员和业务员统一采购。

三、采购申请

1、仪器所需的采购：仪器第一管理人（为经办人）和/或第二管理人共同提出申请。

2、办公所需的采购：徐华兰、宋崇虎申请。

四、采购审批

按下列规定进行审核、审批：

1、费用在5000元以下，经中心主任审批后实施。

2、费用在5000元以上，经中心副主任审核、中心主任审批后实施。

3、需要上报学校的，按学校有关规定，上报学校有关部门审批后实施。

五、采购程序

1、填写申购单的填写申购单。如单价超过2000元，或总额超过5000元，第二管理人作为附议人共同申请。

2、按照规定的审批权限审批。

3、采购者按照最终购买的物资价格等将申购单发给经费管理员，以便做账报销。

4、如为固定资产，采购者按照最终购买的物资价格等将申购单同时发给经费管理员、资产管理员，以便入库、做账报销。

六、采购原则

任何物资，特别是仪器配件、耗材等的采购，要遵循下列原则：认真调查，做到货比三家、质比三家；满足使用要求、适当超前、质优价廉。

 

七、报账

按中心《报账管理办法(试行)》执行。